Руководство закупками и расчеты с поставщиками

3.1 Обробка "Розрахунок потреб у запасах" призначена для автоматичного формування:

1. замовлень постачальникам щодо закупівлі запасів
2. замовлень на виробництво продукції
3. замовлень на переробку матеріалів
4. Правильні відповіді 1, 2, 3
5. Правильні відповіді 1 і 2

3.2 Обробка "Розрахунок потреб у запасах" вибирає потенційного постачальника запасу з огляду на:

1. значення реквізиту "Постачальник" у картці запасу
2. інформацію, що введена за посиланням "Ціни контрагентів" у картці запасу
3. дані, щодо фактичної закупівлі запасу
4. Правильні відповіді 1, 2, 3
5. Правильні відповіді 1 і 2

3.3 Чи можна зареєструвати операцію купівлі запасу, якщо в картці запасу зазначений спосіб поповнення "Виробництво"?

1. Ні
2. Так, але це залежить від налаштувань програми
3. Так, якщо в картці запасу заповнено поле "Постачальник"
4. Так, у будь-якому разі

3.4 Обробка "Розрахунок потреб у запасах" розраховує дату надходження запасу:

1. з огляду на дату потреби запасу
2. з огляду на поточну дату плюс термін поповнення запасу
3. обираючи найпізнішу з двох дат - дати потреби й поточної дати плюс термін поповнення запасу
4. залежно від способу, що встановлений у налаштуваннях програми
5. залежно від способу, що вибраний у налаштуваннях обробки

3.6 Перелік станів замовлень постачальникам:

1. містить наперед визначені стани й не може бути змінений користувачем
2. визначається користувачем
3. містить наперед визначені стани, але може бути змінений користувачем
4. цілком відповідає переліку станів замовлень покупців

3.7 Чи відбиваються документи "Замовлення постачальникові" в Календарі" співробітника, якщо співробітник зазначений у цьому замовленні в полі "Відповідальний"?

1. Так, лише замовлення зі станом "Завершено"
2. Так, за винятком замовлень зі станом "Завершено"
3. Так
4.Ні

3.8 Інформацію щодо запасів, які замовлені постачальникам, у розрізі дат планованого надходження можна побачити:

1. у звіті "Замовлення постачальникам", якщо в налаштуваннях звіту є рядок "Замовлення постачальникові.Дата надходження" і встановлено відбір за типом номенклатури "Запас"
2. у звіті "Графік руху запасів", якщо в налаштуваннях звіту є рядок "Замовлення.Дата ва шкодження і встановлено відбір: Регістратор.Операція | Дорівнює | Замовлення на закупівлю
3. у журналі документів "Замовлення постачальникам", у списку налаштувати Грушування "Дата надходження" й "Номенклатура" і встановити відбір за типом номенклатури "Запас"
4. Правильні відповіді 1, 2, 3
5. Правильні відповіді 1 і 2

3.9 Чи можна в програмі реєструвати рахунки на оплату від постачальників?

1. Так, за допомогою документа "Рахунок на оплату" з видом операції "Оплата постачальникам"
2 Так, за допомогою документа "Рахунок на оплату (отриманий)"
3. Так, за допомогою документа "Замовлення постачальникові", натиснувши і повідну кнопку
4 Правильні відповіді 2 і 3
5. Ні

3.10 У звіті (варіанті) "Розрахунки з постачальниками" дані відбиваються:

1. у вaлюті управлінського обліку
2. у валюті договору з постачальником
3. валюті операцій (поставок і платежів)
4. в національній валюті

3.11 Якщо в замовленні постачалыникові запланована оплата й на підставі замовлення створено документ "3аявка на витрату грошей", то в Платіжнаму календарі:

1. сума планованої оплати правильни відбивається в розділі "Заплановані платежі"
2. сума планованої оплати правильно відбивається в розділі "Незатверджені платежі"
3. сума планованої оплати подвоїться
4. Така ситуація неможлива, бо програма контролює, щоби один платіж не було заплановано двічі

3.12 Чи можна в програмі включати до вартості запасів транспортно- заrотовчі витрати, що пов'язані з придбанням цих запасів?

1. Ні, це суто бухгалтерська операція, а в УНФ не ведетьсх бухгалтерський облік
2. Так, за допомоrою документа "Додаткові витрати"
3. Так, вказавши додаткові витрати безпосередньо в прибутковій накладній щодо цих запасів, на вкладці "Послуги" з прапорцем "Включати послуrи в собівартість запасів"
4. Правильні відповіді 2 і 3

3.13 Які види операцій передбачені в документі "Коригування бopry"?

1. Кориrування боргу
2. Переуступка бopry
3. Взаємозалік
4. Правильні відповіді 1, 2, 3
5. Правильні відповіді 1 і 2

3.14 У якому розділі програми здійснюеrься доступ до переліку постачальників?

1. Компанія
2. Закупівлі
3. Виробництво
4. Правильні відповід.і 1, 2, 3
5. Правильні відповіді 1 і 2

3.16 Чи можна налаштувати автоматичне заповнення реквізиту "Стан" певним значенням під час створення документа "Замовлення постачальникові"?

1. Не можна. У новому замовленні стан заповнюеться лише вручну
2. Так, треба щоби в довіднику "Стани замовлень постачальникам" цей стан був верхнім (перемістити його вгору)
З. Так, треба в налаштуваннях користувача встановити відповідне значення в полі 'Стан нового замовлення постачальникові"
4. Так, треба в налаштуванняк програми встановити відповідне значення в полі "Стан нового замовлення постачальникові"
5. Правильні відповіді 3 і 4
6. Не можна. У новому замовленні стан заповнюється автоматично випадковим значенням

3.17 Чи можуть документи "Замовлення постачальникам" створюватися автоматично?

1. Так, за допомогою обробки "Розрахунок потреб у запасах"
2. Так.. за допомогою обробки "Закупівля товарів"
3. Не можуть
4. Правильні відповіді 1 і 2

3.18 Запланувати закупівлі можна за допомогою документа:

1. План закупівель
2. Замовлення постачальникові
3. Прибутковий ордер
4. Правильні відповіді 1, 2, 3
5. Правильні відповіді 1 і 2

3.19. Чи можна контролювати дотримання всіма постачальниками rрафіку поставок за допомогою звіту "Замовлення постачальникам"?

1. Ні, оскільки у звіті не відбиваються дані щодо фактичних поставок
2. Ні.. оскільки у звіті не відбиваються замовлення на послуги
3. Ні, оскільки у звіті не відбиваються дані щодо планових термінів поставок.
4. Можна

3.20. Для реестрації в програмі оприбуткування на склад запасів від постачальника використовується документ:

1. Прибуткова накладна
2. Прибутковий ордер
3. Оприбуткування запасів
4.Правильні відповіді 1, 2, 3
5. Правильні відповіді 1 і 2

3.21 Для реєстрації в програмі отримання послуг від контрагента, наприклад, від постачальника електроенергії, використовується документ:

1. Прибуткова накладна
2. Акт виконаних робіт
3. Замовлення-наряд
4. Правильні відповіді 1, 2, 3
5. Правильні відповіді 1 і 2

3.22 Замовлення постачальникам можна формувати:

1. лише з огляду на замовлення покупців
2. лише з огляду на замовлення покупців або замовлення на виробництво
3. Лише з огляду на плани продажів
4. З огляду на дані замовлень покупців та/або незважаючи на них

3.23 Якщо в замовленні постачальнику були вказані підрозділ і відповідальний співробітник, а в прибутковій накладній ці параметри потрібно змінити, то:

1. треба змінити підрозділ і відповідального в документі "Замовлення постачальникові", що є підставою для накладної
2. треба змінити підрозділ і відповідального в налаштуваннях користувача, який реєструє накладну
3. достатньо вказати нові значення підрозділу і відповідального в накладній
4. треба сформувати прибуткову накладну з параметрами як у замовленні, а потім оформити коригування надходження

3.24 Чи можна в програмі зареєструвати ціни постачальника?

1. Ні
2. Так, ціни реєструються під час проведення документа "Прибуткова накладна" за умови, що в документі зазначено вид цін контрагента
3. Так, ціни реєструються під час проведення документа "Прибуткова накладна" за умови, що в документі зазначено вид цін контрагента і встановлено прапорець "Реєструвати ціни постачальника"
4. Так, ціни реєструються під час проведення документа "Прибуткова накладна" за умови, що в налаштуваннях програми встановлено прапорець "Реєструвати ціни постачальників"
5. Так, ціни реєструються під час проведення документа "Прибуткова накладна" за умови, що в налаштуваннях користувача встановлено прапорець "Реєструвати ціни постачальників"
6. Так, ціни реєструються під час проведення документа "Прибуткова накладна" за умови, що в договорі встановлено прапорець "Реєструвати ціни постачальника"

3.25 Як можна змінити значення цін постачальників на певну номенклатуру?

1. Відкрити картку номенклатури й перейти за посиланням "Ціни контрагентів"
2. Відкрити картку виду цін постачальника й перейти за посиланням "Історія зміни цін контрагентів"
3. Відкрити форму "Прайс-листи постачальників", вибрати номенклатуру і скористатися кнопкою "Змінити"
4. Правильні відповіді 1, 2, 3
5. Правильні відповіді 1 і 2

3.26 Значення параметру "Термін оплати постачальнику (в добах)" у налаштуваннях програми визначає:

1. термін оплати, який підставляється під час створення нового договору з постачальником
2 термін оплати, який використовується для розрахунку дати оплати в замовленні постачальнику
3. термін оплати, який використовується для розрахунку дати оплати в заявці на витрату грошей
4. Правильні відповіді 1 і 2
5. Правильні відповіді 1, 2 і 3

3.27 Чи можна змінити перелік станів замовлень постачальникам безпосередньо в документі "Замовлення постачальникові"?

1. Так
2 Ні, лише в довіднику "Стан замовлень постачальникам", що доступний у розділі "Закупівлі"
3. Ні, лише за посиланням "Стани замовлень постачальникам" в налаштуваннях програми
4. Правильні відповіді 2 і 3

3.28 Як побачити загальний перелік усіх документів щодо закупівель замовлення, рахунки постачальників, накладні щодо запасів і послуг)?

1. У звіті "Аналіз закупівель" із деталізацією до реєстратора
2. За посиланням "Документи по закупівлям" у розділі "Закупівлі"
3. Такий перелік побачити не можна, бо що різні види документів містяться в окремих стисках

3.29 Як у програмі зареєструвати операцію повернення товару постачальникові?

1. Створити документ "Прибуткова накладна", де вказати кількість і суму зі знаком "мінус"
2. Створити документ "Видаткова накладна" з видом операції "Повернення постачальникові"
3. Створити документ "Коригування боргу" на суму товарів, що повертаються
4. Створити документ "Замовлення постачальникові" з видом операції "Повернення постачальникові"
5. Створити документ "Повернення постачальникові"
6. Створити документ "Коригування надходження", де вказати кількість і суму зі знаком "мінус"

3.30 Чи можна в програмі надрукувати довіреність на отримання товарів у постачальника?

1. Ні
2. Так, безпосередньо з документа "Замовлення постачальникові", за умови що заповнено поле "Відповідальний"
3. Так, безпосередньо з документа "Рахунок на оплату (отриманий)", за умови що заповнено поле "Відповідальний"
4. Так, за допомогою документа "Довіреність"
5. Правильні відповіді 2 і 3
6. Правильні відповіді 2, 3 і 4

3.31 Як у звіті "Заборгованість постачальникам за термінами боргу" розраховуються терміни заборгованості компанії перед контрагентами?

1. За календарними дням
2. За робочими дням
3. За банківськими дням

3.32 Чому в колонці "Кінцевий залишок" звіту "Замовлення постачальникам" може відбиватися від'ємне значення?

1. Товару надійшло більше, ніж було замовлено постачальникові
2. Фактична ціна закупівлі товару виявилася більша за ціну в замовленні
3. Товар був повернений постачальникові
4. Така ситуація неможлива, бо програма контролює залишки під час проведення документів
5. Правильні відповіді 1 і 2

3.33 Як у звіті "Аналіз закупівель" відбиваються додаткові витрати щодо придбання товару?

1. Сума додаткових витрат відбивається в окремому рядку
2 Сума додаткових витрат міститься у вартості товару, але у звіті відбивається окремий рядок із нульовою сумою додаткових витрат
3. у звіті відбивається окремий рядок із нульовою сумою додаткових витрат, оскільки це послуги
4.Сума додаткових витрат додається до суми закупівлі товару й не відбивається окремо

3.34 Як у програмі виконується залік авансового платежу постачальникові?

1. Автоматично під час "Закриття місяця"
2. Автоматично під час проведення документа надходження запасів (робіт, послуг)
3. Вручну безпосередньо в документі надходження запасів (робіт, послуг)
4. Правильні відповіді 1 і 2
5. Правильні відповіді 2 і 3
6. Правильні відповіді 1 i 3

3.35 Чи можна у звіті "Оплати замовлень постачальникам" налаштувати групування даних за організаціям?

1.Ні
2 Так, якщо в налаштуваннях програми встановлений прапорець "Облік по компанії в цілому"?
3. Так, якщо в налаштуваннях програми не встановлено прапорець "Облік по компанії в цілому"
4. Так у будь-якому разі

3.36 Чи можна в програмі зареєструвати фактичне надходження товару (робіт, послуг) без оформлення замовлення постачальникові?

1.Так, але лише за позиціями номенклатури із зареєстрованими цінами постачальників
2 Так. Якщо в налаштуваннях програми скинуто прапорець "Закупівля товарів Панування)"
3. Так, але лише надходження послуг і робіт
4.Можна у будь-якому разі
5.Ні

3.37 Чи можна налаштувати документ "Замовлення постачальникові" так, щоби поле "Дата надходження" було розташоване в табличній частині?

1. Так, треба встановити відповідні налаштування програми
2. Так, треба зробити відповідні налаштування в документі "Замовлення постачальникові"
3. Так, треба встановити відповідні налаштування користувача
4. Так, лише в режимі "Конфігуратор".
5. Це поле завжди міститься в табличній частині
6. Ні

3.38 у звіті "Розрахунки з постачальниками" (варіант "Залишки за розрахунками з постачальниками") відбиваються:

1. товари, які замовлені, але ще не надійшли, у вартісному виразі
2. заборгованість перед постачальниками
3. сума передоплати постачальникам
4. Правильні відповіді 1, 2 і 3
5. Правильні відповіді 2 і 3

3.39 Під час проведення яких документів не змінюється стан взаєморозрахунків із постачальником?

1. Прибуткова накладна
2. Прибутковий ордер
3. Акт виконаних робіт
4. Правильні відповіді 2 і 3
5. Правильні відповіді 1 і 3

3.40 Відобразити в обліку фактичний платіж постачальникові можна за допомогою документа:

1. Авансовий звіт
2. Витрата з рахунку
3. Рахунок на оплату (отриманий)
4. Правильні відповіді 1, 2 і 3
5. Правильні відповіді 1 і 2
6. Правильні відповіді 2 і 3

3.41. Чи можна налаштувати документ «Прибуткова накладна» таким чином щоб реквізит склад знахадився у табличный частині?

1. Для цього потрібно встановити відповідний прапорець в налаштуваннях програми;
2. Ничего спеціально робити не потрібно;
3. Для цього потрібно зробити відповідне налаштування у самому документі Прихідна накладна;
4. В конфігураторі;
5. Ні
6 Відповіді 1 і 3

3.42 Чи можна в програмі оформити довіреність співробітнику на отримання товару у постачильника?

1.Так, довіреність можна роздрукувати безпосередньо з документу «Замовлення постачальнику, якщо заповнено поле «Відповідальний»
2. Так, для цього використовується документ «Довіреність»
3. Можливі варіанти 1 і 3
4. Такої можливості в програмі немає